Consultoria Tributária

Sua empresa provavelmente paga mais imposto do que deveria.
Podemos mudar isso.

Identificamos oportunidades de redução tributária, recuperamos créditos fiscais, prevenimos autuações e estruturamos o regime mais eficiente para a realidade do seu negócio — dentro da lei, com segurança jurídica total.

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30+
anos em tributação empresarial
3 esferas
federal, estadual e municipal
IRPJ+
CSLL, PIS, COFINS, ICMS, ISS e IPI
100%
dentro da legislação vigente

A realidade tributária brasileira

O custo da ineficiência tributária é calculável — e geralmente maior do que parece

A carga tributária no Brasil é uma das mais pesadas do mundo. Empresas que não têm acompanhamento especializado pagam mais do que deveriam — às vezes por anos, sem perceber.

Até 30%

Sobrecarga tributária por regime inadequado

Empresas no regime tributário errado (Lucro Real, Presumido ou Simples Nacional) podem pagar até 30% mais do que pagariam com uma estrutura corretamente dimensionada para seu faturamento e atividade.

Recuperável

Créditos tributários acumulados e não levantados

PIS, COFINS, ICMS e IPI geram créditos que podem ser aproveitados ou recuperados para compensação com outros tributos. A maioria das empresas não faz esse levantamento — e deixa dinheiro na mesa.

Imprevisível

Contingências fiscais não mapeadas

Procedimentos tributários inadequados geram passivos silenciosos que só aparecem em autuações ou due diligences. Uma contingência não mapeada pode comprometer o valuation da empresa ou uma operação de M&A.

Subaproveitado

Regimes especiais e benefícios fiscais não usados

Regimes especiais de ICMS, incentivos municipais de ISS, RECOF, DRAWBACK e outros benefícios fiscais existem para reduzir a carga tributária de setores específicos — e raramente são aproveitados por falta de orientação especializada.

Planejamento tributário não é sonegação. É o direito de toda empresa de organizar suas operações da forma fiscalmente mais eficiente, dentro dos limites da legislação. A TEC Contabilidade faz isso com base em análise técnica, documentação sólida e segurança jurídica total.

Especialidades

Nossas frentes de atuação em consultoria tributária

Do diagnóstico ao acompanhamento contínuo — atuamos em todas as dimensões da tributação empresarial.

Planejamento tributário

Análise do modelo de negócio e estrutura de operações para identificar o regime tributário mais eficiente e as oportunidades legais de redução da carga fiscal de forma sustentável.

IRPJCSLLPIS/COFINSSimples / LP / LR

Recuperação de créditos tributários

Levantamento e habilitação de créditos de PIS, COFINS, ICMS e IPI pagos indevidamente ou a maior — com possibilidade de compensação ou restituição junto aos fiscos.

PIS/COFINSICMSIPIRestituição

Prevenção de autuações fiscais

Revisão de procedimentos, apuração de tributos e cumprimento de obrigações acessórias para identificar e corrigir inconsistências antes que se tornem autuações ou contingências.

Due DiligenceRevisão fiscalRisco tributário

Obtenção de regimes especiais

Elaboração e acompanhamento de pedidos junto aos fiscos federal, estadual e municipal para obtenção de regimes especiais de tributação, diferimento e incentivos fiscais.

ICMSISSIncentivos fiscaisDiferimento

Consultas formais ao fisco

Elaboração de consultas tributárias formais à Receita Federal, SEFAZ e Prefeituras para esclarecimento de interpretações, enquadramento de atividades e obtenção de posicionamento oficial com segurança jurídica.

Receita FederalSEFAZPrefeitura

Reestruturação societária e tributária

Análise e proposição de reestruturações de grupo econômico, holdings, cisões e fusões sob a perspectiva tributária — para operações de M&A, sucessão familiar e reorganização de ativos.

HoldingsM&ASucessãoCisão/Fusão

Nossa metodologia

Como conduzimos um projeto de consultoria tributária

Um processo estruturado para garantir que nenhuma oportunidade de eficiência fiscal seja deixada de lado.

01

Diagnóstico

Levantamento completo da estrutura da empresa — operações, regimes, obrigações acessórias, histórico de apuração e exposições fiscais identificadas.

Análise
02

Análise e Oportunidades

Identificação de regimes mais eficientes, créditos recuperáveis, contingências e benefícios fiscais não aproveitados — com dimensionamento financeiro de cada oportunidade.

Estratégia
03

Plano de Ação

Elaboração do plano tributário com as ações recomendadas, cronograma de implementação, responsabilidades e estimativa de impacto financeiro para a empresa.

Planejamento
04

Implementação e Monitoramento

Execução das mudanças, acompanhamento dos resultados, atualizações conforme mudanças na legislação e suporte contínuo para novas questões tributárias que surjam.

Execução
Iniciar diagnóstico da minha empresa

Indicadores de necessidade

Quando a sua empresa precisa de consultoria tributária

Alguns momentos da vida empresarial são especialmente críticos do ponto de vista fiscal. Se um desses cenários descreve a sua situação, uma análise tributária é urgente.

O faturamento cresceu e o regime atual ficou caro

Empresas que crescem sem revisar o regime tributário frequentemente pagam mais do que deveriam — às vezes por anos.

Autuação fiscal recebida ou fiscalização em curso

Uma autuação exige resposta técnica imediata — com análise dos fundamentos e elaboração de defesa com base sólida.

Processo de fusão, cisão ou entrada de investidor

Operações societárias têm impacto tributário direto. Uma due diligence fiscal é indispensável antes de qualquer transação.

Abertura de filial, expansão ou operação em novo estado

Cada UF tem regras próprias de ICMS e incentivos. Expandir sem análise tributária pode gerar obrigações inesperadas.

A empresa paga muito IR mas não sabe por quê

Quando o lucro não justifica a carga tributária, geralmente há ineficiências no regime, no planejamento de despesas ou nas distribuições de lucro.

Planejamento de sucessão familiar e constituição de holding

A estrutura correta para transmissão de patrimônio pode reduzir significativamente o custo tributário do processo sucessório.

A consultoria tributária é mais barata do que não fazê-la. O custo de uma análise tributária é invariavelmente menor do que o imposto pago a maior por anos, uma autuação não prevenida ou uma reestruturação mal planejada. O retorno é mensurável — e geralmente rápido.

Por que a TEC Contabilidade

O que diferencia nossa consultoria

Não somos um escritório que oferece consultoria como produto secundário. Tributação é nossa especialidade central.

Tributação como especialidade, não como serviço adicional

Nossa equipe tem formação e foco exclusivo em tributação empresarial e pessoal — não é uma área secundária da contabilidade rotineira.

Atuação nas três esferas fiscais

Federal (Receita Federal), estadual (SEFAZ) e municipal (Prefeitura) — cobrimos todas as dimensões da tributação sem que você precise de múltiplos consultores.

Segurança jurídica em cada recomendação

Todas as estratégias são lastreadas em legislação vigente, jurisprudência e posicionamentos do fisco — documentadas de forma que resistam a questionamentos.

Atualização permanente com a legislação tributária

A legislação tributária brasileira muda constantemente. Nossa equipe monitora as alterações e atualiza as estratégias dos clientes proativamente.

Interlocução direta com o especialista responsável

Sem intermediários. O responsável pelo seu caso é acessível diretamente — porque o contexto tributário é crítico demais para passar por repasses.

Resultado mensurável e documentado

Apresentamos o impacto financeiro de cada recomendação. Você sabe exatamente quanto está sendo economizado ou recuperado com a consultoria.

Perguntas técnicas

Dúvidas frequentes sobre consultoria tributária

Respostas diretas para as perguntas mais comuns de empresários e gestores sobre planejamento tributário.

O planejamento tributário — também chamado de elisão fiscal — consiste em organizar as operações e a estrutura da empresa da forma fiscalmente mais eficiente, utilizando opções previstas na própria legislação. É um direito do contribuinte, reconhecido pela doutrina e pela jurisprudência. A sonegação, por outro lado, é a omissão ou distorção dolosa de informações com o objetivo de reduzir ilegalmente o pagamento de tributos — configura crime tributário. A TEC Contabilidade trabalha exclusivamente com planejamento tributário lícito, lastreado em legislação e fundamentado tecnicamente para resistir a questionamentos do fisco.
A recuperação de créditos envolve identificar tributos pagos indevidamente ou a maior nos últimos 5 anos — prazo prescricional para restituição — e habilitar esses créditos para compensação com débitos futuros ou restituição em dinheiro. Os créditos mais comuns envolvem PIS e COFINS sobre insumos (regime não cumulativo), ICMS nas cadeias de produção e distribuição, e IPI nas exportações. O processo envolve levantamento histórico das apurações, análise da legislação aplicável, cálculo dos créditos habilitáveis e protocolo junto ao fisco competente.
Um regime especial é uma autorização formal concedida pelo fisco para que uma empresa adote procedimentos tributários diferenciados — como alíquotas reduzidas, diferimento de ICMS, simplificação de obrigações acessórias ou regimes específicos de apuração. São concedidos por SEFAZ (estadual) e Prefeituras (municipal) conforme a atividade e o porte da empresa. O processo envolve elaboração de requerimento fundamentado, análise da legislação aplicável ao setor, apresentação de documentação ao fisco e acompanhamento até a concessão ou indeferimento — com possibilidade de recurso.
Como regra geral, a estrutura tributária deve ser revisada anualmente — idealmente antes do fechamento do exercício, quando ainda há espaço para ajustes. Revisões adicionais são recomendadas sempre que ocorrem: mudanças significativas no faturamento ou mix de produtos/serviços; alterações na legislação que impactem o setor; eventos societários (abertura de filial, entrada de sócio, expansão geográfica); ou mudanças no ambiente regulatório. Uma estrutura eficiente hoje pode ser subótima em 18 meses — a legislação tributária brasileira é dinâmica demais para ser tratada como algo estático.
Não. Empresas de qualquer porte podem se beneficiar — e muitas vezes as pequenas e médias empresas são as que mais ganham proporcionalmente, por terem menos estrutura interna para identificar ineficiências. Uma empresa com faturamento a partir de R$ 500 mil anuais já tem complexidade tributária suficiente para que uma análise especializada produza resultados concretos. Para médias e grandes empresas, o impacto financeiro tende a ser ainda mais expressivo — especialmente nas frentes de recuperação de créditos e planejamento de regime.

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